Hassas görev envanteri formu
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)
1 |
Evrak havale iÅŸlemleri |
- Zaman kaybı, - Hizmet kalitesinin düÅŸmesi, -Görevin aksaması, |
Orta |
Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kiÅŸi veya kiÅŸilerin görmesi, |
-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, |
2 |
Merkez Personelinin Özlük İşlemleri |
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Birim itibar kaybı, |
Orta |
Merkez personelinin özlük iÅŸlemleri ile ilgili taleplerinin BaÅŸhekimliÄŸe bildirilmesi, |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
3 |
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri |
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı |
Yüksek |
Merkez Müdürü baÅŸkanlığında yapılan yönetim kurul toplantılarının çaÄŸrılarının yapılması, toplantıların düzenli yapılması, toplantı gündeminin oluÅŸturulması, |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak, |
4 |
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısının karar İşlemleri |
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı, -Zaman Kaybı,
|
Yüksek |
Merkez Müdürü ile koordinasyon halinde olup merkez kurullarının gündemlerinin hazırlanması, yönetim kuruluna katılacak öÄŸretim elemanlarına duyuru yapılması, merkez kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliÄŸ edilmesi, kararların merkez içi koordinasyonun saÄŸlanması, |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak, |
5 |
Merkezin Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri |
-KurumsallaÅŸmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
Yüksek |
Merkez faaliyetlerinin kurumsal hedefler doÄŸrultusunda dikkatli ve özenli yürütülmesi, etkinlik ve verimliliÄŸin arttırılması, performans kriterlerinin yüksek ve ölçülebilir olmasının saÄŸlanması, öÄŸretim elemanları arasında dönem ve eÄŸitim yılı ile ilgili gerekli iÅŸbölümü ve güncelleme paylaşımın yapılmasının saÄŸlanması, |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, |
6 |
Merkez ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak maÄŸduriyeti -Görev Aksaması, -Merkez içi karışıklığa sebebiyet verme, |
Yüksek |
Merkez ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, bölüm içi koordinasyonun saÄŸlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi, bölüm içi koordinasyonun saÄŸlanması |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
7 |
Merkeze ait Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri |
-Kamu zararına sebebiyet, -İtibar kaybı, -Hak maÄŸduriyeti -Görev Aksaması, |
Yüksek |
Merkeze ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arÅŸivlenmesi, |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak, |
8 |
Merkez Personelinin Yıllık İzin İşlemleri |
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Merkez itibar kaybı, |
Orta |
Merkez personelinin yıllık izin belgelerinin zamanında BaÅŸhekimliÄŸe EBYS üzerinden sunulması, takibinin yapılması |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
9 |
Araştırma projeleri ile ilgili yazışmalar |
- Bilgilerin İfÅŸa olması -İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
Yüksek |
Proje yürütücüsü ve projede çalışan ekip ile birlikte koordinasyon halinde olması. |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak, |
10 |
Araştırma projeleri ile ilgili rapor evraklarının hazırlaması
|
- Bilgilerin İfÅŸa olması -İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
Yüksek |
Projeye ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arÅŸivlenmesi, |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak, |
12 |
Halka yönelik toplantı, seminer düzenlemek |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
Orta |
Kanser hakkında bilgilendirmede yeterli bilgiye sahip olmak. |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak |
13 |
Merkeze ait demirbaşların kayıt işlemini tutmak ve takip etmek
|
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması - Demirbaşın kaybolması -Demirbaşın Bozulması |
Yüksek |
Merkeze gelen demirbaşların kayıt işlemlerinin tutulması, takip işlemleri ve kurallara uygun kullanımının sağlanması. |
-Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneÄŸine sahip olmak |
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya DüÅŸük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
1 |
Evrak havale iÅŸlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
- Zaman kaybı, - Hizmet kalitesinin düÅŸmesi, -Görevin aksaması, |
2 |
Merkez Personelinin Özlük İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Birim itibar kaybı, |
3 |
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı |
4 |
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısının karar İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı, -Zaman Kaybı,
|
5 |
Merkezin Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-KurumsallaÅŸmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
6 |
Merkez ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak maÄŸduriyeti -Görev Aksaması, -Merkez içi karışıklığa sebebiyet verme, |
7 |
Merkeze ait Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-Kamu zararına sebebiyet, -İtibar kaybı, -Hak maÄŸduriyeti -Görev Aksaması, |
8 |
Merkez Personelinin Yıllık İzin İşlemleri |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Merkez itibar kaybı, |
9 |
Araştırma projeleri ile ilgili yazışmalar |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
- Bilgilerin İfÅŸa olması -İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
10 |
Araştırma projeleri ile ilgili rapor evraklarının hazırlaması
|
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
- Bilgilerin İfÅŸa olması -İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
11 |
Halka yönelik toplantı, seminer düzenlemek |
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
12 |
Merkeze ait demirbaşların kayıt işlemini tutmak ve takip etmek
|
BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Tıp Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi MüdürlüÄŸü |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması - Demirbaşın kaybolması -Demirbaşın Bozulması |
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)
1 |
Evrak havale iÅŸlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Orta |
- Zaman kaybı, - Hizmet kalitesinin düÅŸmesi, -Görevin aksaması, |
Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kiÅŸi veya kiÅŸilerin görmesi, |
2 |
Merkez Personelinin Özlük İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Orta |
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Birim itibar kaybı, |
Merkez personelinin özlük iÅŸlemleri ile ilgili taleplerinin BaÅŸhekimliÄŸe bildirilmesi, |
3 |
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı |
Merkez Müdürü baÅŸkanlığında yapılan yönetim kurul toplantılarının çaÄŸrılarının yapılması, toplantıların düzenli yapılması, toplantı gündeminin oluÅŸturulması, |
4 |
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısının karar İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı, -Zaman Kaybı,
|
Merkez Müdürü ile koordinasyon halinde olup merkez kurullarının gündemlerinin hazırlanması, yönetim kuruluna katılacak öÄŸretim elemanlarına duyuru yapılması, merkez kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliÄŸ edilmesi, kararların merkez içi koordinasyonun saÄŸlanması, |
5 |
Merkezin Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
-KurumsallaÅŸmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
Merkez faaliyetlerinin kurumsal hedefler doÄŸrultusunda dikkatli ve özenli yürütülmesi, etkinlik ve verimliliÄŸin arttırılması, performans kriterlerinin yüksek ve ölçülebilir olmasının saÄŸlanması, öÄŸretim elemanları arasında dönem ve eÄŸitim yılı ile ilgili gerekli iÅŸbölümü ve güncelleme paylaşımın yapılmasının saÄŸlanması, |
6 |
Merkez ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak maÄŸduriyeti -Görev Aksaması, -Merkez içi karışıklığa sebebiyet verme, |
Merkez ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, bölüm içi koordinasyonun saÄŸlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi, bölüm içi koordinasyonun saÄŸlanması |
7 |
Merkeze ait Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
-Kamu zararına sebebiyet, -İtibar kaybı, -Hak maÄŸduriyeti -Görev Aksaması, |
Merkeze ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arÅŸivlenmesi, |
8 |
Merkez Personelinin Yıllık İzin İşlemleri |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Orta |
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Merkez itibar kaybı, |
Merkez personelinin yıllık izin belgelerinin zamanında BaÅŸhekimliÄŸe EBYS üzerinden sunulması, takibinin yapılması |
9 |
Araştırma projeleri ile ilgili yazışmalar |
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
- Bilgilerin İfÅŸa olması -İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
Proje yürütücüsü ve projede çalışan ekip ile birlikte koordinasyon halinde olması. |
10 |
Araştırma projeleri ile ilgili rapor evraklarının hazırlaması
|
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Yüksek |
- Bilgilerin İfÅŸa olması -İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
Projeye ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arÅŸivlenmesi, |
11 |
Halka yönelik toplantı, seminer düzenlemek |
Prof.Dr.Ulus Ali ÅžANLI
|
Orta |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması,
|
Kanser hakkında bilgilendirmede yeterli bilgiye sahip olmak. |
12 |
Merkeze ait demirbaşların kayıt işlemini tutmak ve takip etmek
|
Bilg.İşl.Serpil DAĞ |
Orta |
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Görev Aksaması - Demirbaşın kaybolması -Demirbaşın Bozulması |
Merkeze gelen demirbaşların kayıt işlemlerinin tutulması, takip işlemleri ve kurallara uygun kullanımının sağlanması. |
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya DüÅŸük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler